1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-211-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS P/ATENCION DELEGACION DE NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-30-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DELEGACION DE NIÑOS DEL 3° AÑO B BASICO DEL COLEGIO SAN JOSE QUE VIAJAN A CONCEPCION EL DIA 26.10.12. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-30-LP12. DTO. 942 DE FECHA 02.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DELEGACION DE NIÑOS DEL 3° AÑO B BASICO DEL COLEGIO SAN JOSE QUE VIAJAN A CONCEPCION EL DIA 26.10.12. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-30-LP12. DTO. 942 DE FECHA 02.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL. $ 51.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.430 $ 51.430

Total Neto	$ 51.430
Descuento	$ 2.623
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.807

Justificación de exención de impuesto