Orden de Compra. Nº
2332-534-SE14
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ADQUISICION INSUMOS DENTALES JUNIO 2014
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-534-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS DENTALES JUNIO 2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
242576,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T.
59.077.290-9
Sucursal
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
12
Frasco
AGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO X 1000C.C.
AGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO X 1000C.C.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
42142502
Agujas para anestesia
100
Caja
AGUJAS CORTAS CARPULE. 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADES
AGUJAS CORTAS CARPULE. 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADES
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
11121802
Algodón
20
kilogramo
ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO x KILO
ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO x KILO
$ 3.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.760
$ 79.760
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
100
Caja
GUANTES EXAMEN LATEX TALLA - M. CAJA X 100 uds.
GUANTES EXAMEN LATEX TALLA - M. CAJA X 100 uds.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
200
Caja
GUANTES EXAMEN LATEX TALLA - S. CAJA X 100 uds.
GUANTES EXAMEN LATEX TALLA - S. CAJA X 100 uds.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580.000
$ 580.000
Total Neto
$ 1.276.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 242.577
TOTAL OC
$ 1.519.297