1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-5604-SE10 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-12-2010 |
Nombre de la Orden de Compra |
FERRETERIA CALETA ANAHUAC Y OTRAS D. 12138 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
2816,470548 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz |
Razón Social |
FERRETERIAS WEITZLER S A
|
R.U.T. |
92.874.000-5 |
Sucursal |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 3 | Unidad | LENTE AZUL METAL 01/36-1-740 O SIMILAR | LENTE AZUL METAL 01/36-1-740 |
$ 4.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.823
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$ 14.824
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Total Neto
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$ 14.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.816
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$ 17.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.