1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1252-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS PARA ESCUELA DE GESTORES PROMOCIÓN DE LA SALUD 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 14 001 del sistema ext 62. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 26597,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 70   (1223790 )FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(222) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.540 $ 155.540

Total Neto	$ 155.540
Descuento	$ 15.554
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.597
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 166.583