1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1492-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RELATORÍA JORNADA DE CAPACITACIÓN C. CARMELA CARVAJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 11 002 del sistema proexis. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espiral Capacitacion Razón Social SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESPIRAL SPA R.U.T. 76.293.776-k Sucursal Espiral Capacitacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 50   (1526328 )CURSO GENERAL - TALLER DE AUTOCUIDADO PARA EQUIPOS DE TRABAJO VALOR ALUMNO 1528207 (1526328) CURSO GENERAL - TALLER DE AUTOCUIDADO PARA EQUIPOS DE TRABAJO VALOR ALUMNO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.550 $ 618.550

Total Neto	$ 618.550
Descuento	$ 18.557
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 599.993

Justificación de exención de impuesto