Orden de Compra. Nº
2324-4404-SE13
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CONTRATACION SERVICIO EXTENSIÓN RED ALUMBRADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4404-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACION SERVICIO EXTENSIÓN RED ALUMBRADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
596059,85714283
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Austral de Electricidad
Razón Social
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
R.U.T.
76.073.162-5
Sucursal
Sociedad Austral de Electricidad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81101701
Ingeniería eléctrica
1
Unidad
CONTRATACION SERVICIO EXTENSIÓN RED ALUMBRADO PUBLICO CALLE QUEHUI, ALERCE
CONTRATACION SERVICIO EXTENSIÓN RED ALUMBRADO PUBLICO CALLE QUEHUI, ALERCE
$ 3.137.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.137.157
$ 3.137.157
Total Neto
$ 3.137.157
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 596.060
TOTAL OC
$ 3.733.217