Orden de Compra. Nº2332-701-CM17 "PASAJE AÉREO DISAM I"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-701-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2017
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO DISAM I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LATAM Airlines Group S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136(1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(6) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 10(2) ;AJUSTE DE SEN $ 226.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.522 $ 226.522
Total Neto $ 226.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 226.522

Justificación de exención de impuesto