1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-353-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PENDONES JORNADA LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 21658,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 782527002 Razón Social GENIAL DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 78.252.700-2 Sucursal 782527002 Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121510 Impresión textil 6 Unidad LETREROS (PENDONES) IMPRESOS EN PAPEL LATEX A TODO COLOR DE 2MTS. X 1MT. LETREROS (PENDONES) IMPRESOS EN PAPEL LATEX A TODO COLOR DE 2MTS. X 1MT. $ 18.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.994 $ 113.994

Total Neto	$ 113.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.659
TOTAL OC	$ 135.653