1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4737-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS CARMEN PARIS-MIGUEL GOMEZ SUBDERE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - LanChile X Region Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - LanChile X Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJES AEREOS RUTA PUERTO MONTT- SANTIAGO- PUERTO MONTT IDA: 16-11-2010 Y REGRESO 20-11-2010 CARMEN PARIS-MIGUEL GOMEZ SUBDERE, CODIGO DE RESERVA 558G4G PASAJES AEREOS RUTA PUERTO MONTT- SANTIAGO- PUERTO MONTT IDA: 16-11-2010 Y REGRESO 20-11-2010 CARMEN PARIS-MIGUEL GOMEZ SUBDERE, CODIGO DE RESERVA 558G4G $ 83.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.836 $ 166.836

Total Neto	$ 166.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 166.836

Justificación de exención de impuesto