1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-764-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS P/DIFUSIOTALLERES DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 17563,02506 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán de las Mercedes Flores Castillo Razón Social HERNAN DE LAS MERCEDES FLORES CASTILLO R.U.T. 9.537.967-2 Sucursal Hernán de las Mercedes Flores Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad no definida ADQUISICION DE DISEÑO Y CONFECCION DE 2 LIENZOS DE PVC 4 COLORES DE 5X1 MT. PARA DIFUSION DE TALLERES DEPORTIVOS. ADQUISICION DE DISEÑO Y CONFECCION DE 2 LIENZOS DE PVC 4 COLORES DE 5X1 MT. PARA DIFUSION DE TALLERES DEPORTIVOS. $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000