1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2213-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REP. CARGADOR FRONTAL M-69 DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 324778,97 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz Razón Social FINNING CHILE S A R.U.T. 91.489.000-4 Sucursal Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad   MANO DE OBRA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad   MISCELANEOS $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad   TOTAL REPUESTOS (PERNOS, EMPAQUETADURA, CARTRIDGE GP, METAL BIELA, MANGUERA, EMPAQUETADURA ) $ 1.299.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.363 $ 1.299.363

Total Neto	$ 1.709.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.779
TOTAL OC	$ 2.034.142