1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-37-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PELOTA PUERCOESPIN SALA REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 2905,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211800 2239-17-lp14   5   (1516008 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA DACTIC PELOTA PUERCOESPÍN 20 CM. UNIDAD 1518009 (1516008) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA DACTIC PELOTA PUERCOESPÍN 20 CM. UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.445 $ 15.445

Total Neto	$ 15.445
Descuento	$ 154
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.905
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.196