1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-190-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra LAVADO FRAZADAS Y COBERTORES LICEO PIEDRA AZUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-15-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 191748 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra nataly Razón Social alejandra soto R.U.T. 17.037.398-7 Sucursal alejandra nataly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 375 Unidad LAVADO DE FRAZADAS CON RETIRO Y ENTREGA EN EL LICEO RURAL DE PIEDRA AZUL. DISPONIBILIDAD INMEDIATA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 91111502 Servicios de lavandería 96 Unidad LAVADO DE COBERTORES CON RETIRO Y ENTREGA EN EL LICEO RURAL PIEDRA AZUL. DISPONIBILIDAD INMEDIATA. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200

Total Neto	$ 1.009.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.748
TOTAL OC	$ 1.200.948