1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-989-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PASEO PELLUCO PRIMERA ETAPA D.2323 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 21331,89033 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 22 Unidad overol poplin tallas xl=8, l=8 y m=6 overol poplin tallas xl=8, l=8 y m=6 $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.626 $ 87.630 46181704 Cascos de protección 17 Unidad casco seguridad azul casco seguridad azul $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.650 $ 24.643

Total Neto	$ 112.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.332
TOTAL OC	$ 133.605