1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-933-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-100-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-100-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 15798,12 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial GP Razón Social GONZALO PARADA ZUNIGA R.U.T. 10.535.089-9 Sucursal Comercial GP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151709 Set de cubiertos 26 Juego Cubiertos 24 piezas de acero inoxidable   $ 3.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.148 $ 83.148

Total Neto	$ 83.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.798
TOTAL OC	$ 98.946