Orden de Compra. Nº
2328-1615-SE16
"
sol 81-390 S/SEP academia de inglés
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-1615-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
sol 81-390 S/SEP academia de inglés
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-833-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
100320
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO
alimentación (colaciones) Academia de inglés entregar en esc. Argentina contactar a Hugo Avendaño al 2261465/Enviar factura a presidente Ibáñez 600 4º piso Oficina de partes DAEM.
Contacto:
Flor Venegas R.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
69511740
Razón Social
ERICA RAMOS ROJAS
R.U.T.
6.951.174-0
Sucursal
69511740
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
240
Unidad no definida
colaciones segun conveniode suministros (60) cada sábado julio 2-9-23-30
colaciones segun conveniode suministros (60) cada sábado julio 2-9-23-30
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.000
$ 264.000
90101603
Servicios de catering
240
Unidad
colaciones segun conveniode suministros (60) cada sábado junio 4-11-18-25
colaciones segun conveniode suministros (60) cada sábado junio 4-11-18-25
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.000
$ 264.000
Total Neto
$ 528.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.320
TOTAL OC
$ 628.320