1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-503-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO SALA DE ESTIMULACIÓN PROGRAMA FIADI 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 7967,631 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aukinko Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA R.U.T. 86.442.000-1 Sucursal Aukinko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14 EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AUKINKO M 7   (1333377) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AUKINKO MOVIL DE TUL UNIDAD 1359522 (1333377) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AUKINKO MOVIL DE TUL UNIDAD; Código: 16-4002 ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.142 $ 44.142

Total Neto	$ 44.142
Descuento	$ 2.207
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.968
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.903