Orden de Compra. Nº
2328-3675-SE16
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sol 65-869 S SEP jornada cierre año 2016
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-3675-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
sol 65-869 S SEP jornada cierre año 2016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-833-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
107730
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO
almuerzos -cóctel contacto Jaime Vera C al 482668 ENVIAR FACTURA a Presidente Ibáñez 600 4| piso/ENVIAR FACTURA Av. Pdte. Ibáñez N°600 4to Piso Oficina de Partes.-
CONTACTO O:C: Flor Venegas R. 482668
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
69511740
Razón Social
ERICA RAMOS ROJAS
R.U.T.
6.951.174-0
Sucursal
69511740
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
60
Unidad no definida
ALMUERZOS S CONV. DE SUMINISTRO ENTREGAR EN SEP
ALMUERZOS S/ CONV. DE SUMINISTRO
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.000
$ 267.000
90101603
Servicios de catering
60
Unidad no definida
COCTEL S/ CONV. DE SUMINISTRO
COCTEL S/ CONV. DE SUMINISTRO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
Total Neto
$ 567.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.730
TOTAL OC
$ 674.730