1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1393-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS LICEO ANDRES BELLO,REM/16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-73-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 46227 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad AMPOLLETA ENERGIA(CODIGO 858) AMPOLLETA ENERGIA(CODIGO 858) $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 39101601 ampolletas halógenas 40 Unidad AMPOLLETA AHORRO ENERGIA(CODIGO 854) AMPOLLETA AHORRO ENERGIA(CODIGO 854) $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 24121506 Cajas conductivas 1 Unidad CAJA MODULOS 16A(CODIGO 497) CAJA MODULOS 16A(CODIGO 497) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 243.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.227
TOTAL OC	$ 289.527