1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5611-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA RIOMAR CHAMIZA D.12137 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 36403,360954 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 20 Galón PINTURA AZUL OLEO SINTETICO CONSTRUCTOR EXTERIOR PINTURA AZUL OLEO SINTETICO CONSTRUCTOR EXTERIOR $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210

Total Neto	$ 191.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.403
TOTAL OC	$ 228.000