1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1315-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-12-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos fungibles para Vida Sana |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
25712,89 |
Dirección de Envío de la Factura |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
05-12-2012 |
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Proveedor |
Arte Magia Producciones |
Razón Social |
JORGE ANDRES SAVARESES AGUILAR
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R.U.T. |
13.323.270-2 |
Sucursal |
Arte Magia Producciones |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | | Según cotizacón adjunta N°201210 |
$ 135.331,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.331
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$ 135.331
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Total Neto
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$ 135.331
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.713
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$ 161.044
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.