1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4549-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Tarjetas Estado Situac. y Talonario Ingresos Mat. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-740-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 28690 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad no definida   Impresión de 5000 tarjetas por le estado de situación, en papel bond blanco N°9. Dimensión 13,4 x 10,5 cms. Se adjunta muestra. $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad no definida   Impresión de 40 talonarios de ingreso de material a obras de 50 juegos c/u, en triplicado y autocopiativo, a/c del folio N° 21501 al 23500. Se adjunta muestra. $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.690
TOTAL OC	$ 179.690