Orden de Compra. Nº
2324-5176-SE11
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REPARACION MOTONIVELADORA M-57 OPERACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5176-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION MOTONIVELADORA M-57 OPERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
51036,66
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt
Razón Social
KOMATSU CHILE S A
R.U.T.
96.843.130-7
Sucursal
Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
22101502
Niveladoras
1
Unidad
TENSOR DE CORREA MOTOR
$ 141.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.160
$ 141.160
22101502
Niveladoras
2
Unidad
CORREA
$ 63.727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.454
$ 127.454
Total Neto
$ 268.614
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.037
TOTAL OC
$ 319.651