Orden de Compra. Nº
2332-71-CM15
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INSUMOS DE ASEO CENTRO ESTERILIZACION CANINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-71-CM15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO CENTRO ESTERILIZACION CANINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
46298,934
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos
10
(7780) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 9817
(7780) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL; Código: ;Región : X
$ 1.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.940
$ 13.940
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
5
(68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m 71036
(68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m; Código: ;Región : X
$ 7.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.235
$ 36.235
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
15
(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666
(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: ;Región : X
$ 9.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.925
$ 146.925
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDAD
6
(210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES 210041
(210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES; Código: ;Región : X
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza
2
(210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. 210348
(210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. ; Código: ;Región : X
$ 4.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.142
$ 8.142
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas
2
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: ;Región : X
$ 2.581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.162
$ 5.162
47131615
2239-7-LP12
Escobillones
4
(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774
(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 1.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.028
$ 6.028
27112004
2239-7-LP12
Palas
2
(976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD 991080
(976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 2.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.658
$ 5.658
53131608
2239-7-LP12
Jabones
10
(976928) JABÓN DE TOCADOR RAYTAN TRICLOSAN 1 L 991928
(976928) JABÓN DE TOCADOR RAYTAN TRICLOSAN 1 L; Código: ;Región : X
$ 1.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.640
$ 19.640
Total Neto
$ 246.140
Descuento
$ 2.461
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.299
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 289.978
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.