Orden de Compra. Nº
3296-10-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3296-8-R119
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3296-10-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3296-8-R119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3296-8-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
Gabriela Mistral 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
29588,13
Dirección de Envío de la Factura
Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BOBERCK LTDA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA
R.U.T.
76.072.224-3
Sucursal
BOBERCK LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111903
Zapatillas de niño
9
Par
ZAPATILLA VARON PARA COLEGIO COLOR NEGRO Y/O BLANCO, DE CUERO, NUMEROS 35 AL 38
Zapatilla escolar Power, cuero sintetico, planta de goma. Colores negro y blanco.
$ 17.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.727
$ 155.727
Total Neto
$ 155.727
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.588
TOTAL OC
$ 185.315