1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5548-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II D. 11797 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 51486,8067118 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 150 Par GUANTE DE CABRITILLA GUANTE DE CABRITILLA $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.900 $ 156.933 27112005 Hachas 2 Unidad HACHA CON MANGO 4 1/2" LIBRA MARCA CASO O SIMILAR HACHA CON MANGO 4 1/2" LIBRA MARCA CASO O SIMILAR $ 8.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.244 $ 17.244 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón PINTURA ESMALTE SINTETICO SOQUINA PINTURA ESMALTE SINTETICO SOQUINA $ 9.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.810 $ 96.807

Total Neto	$ 270.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.487
TOTAL OC	$ 322.470