1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-208-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140512 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 36722,63 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIPRINTS EIRL. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL R.U.T. 76.385.915-0 Sucursal PUBLIPRINTS EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221505 Redes o mallas deportivas 4 Unidad REDES DE BADMINTON PORTATIL REDES DE BADMINTON PORTATIL $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.068 31201520 Cinta para marcar los pasillos 2 Unidad CINTAS DE DEMARCACION CINTAS DE DEMARCACION $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.209

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.385.915-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.886.853-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 3.889.948-1 Ver adjunto