1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4894-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra LIMP. ESPACIOS PUBLICOS ETAPA I D.10845 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 57821,629426 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 55 Unidad OVEROL DE GABARDINA CON LOGO MUNICIPAL OVEROL DE GABARDINA CON LOGO MUNICIPAL $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.782 53102705 Uniformes escolares 26 Unidad COTONA DE GENERO COTONA DE GENERO $ 3.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.554 $ 86.543

Total Neto	$ 304.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.822
TOTAL OC	$ 362.146