1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-416-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2012 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL VERONICA URIBE RUT:13.524.611-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 55942,067226775 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161715 Enrejados 8 Unidad no definida MALLA GAVION 1X1X3 MTS MALLA GAVION 1X1X3 MTS $ 27.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.696 $ 220.692 26121522 Alambre desnudo 3 Rollo ALAMBRE LISO 914 ALAMBRE LISO 914 $ 24.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.740 $ 73.739

Total Neto	$ 294.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.942
TOTAL OC	$ 350.374