1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1238-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-173-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-173-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 45406,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A R.U.T. 76.014.638-2 Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 30 Unidad ALMOHADAS CON RELLENO COMPUESTO CON 100% DE FIBRA POLIAMIDA DE COLOR BLANCO CON FORRO POLIESTER U OTRA TELA   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.190 $ 113.190 48101901 Vajillas de servicio 30 Juego JUEGOS DE SERVICIOS DE 24 PIEZAS   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.790

Total Neto	$ 238.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.406
TOTAL OC	$ 284.386