1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3793-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA CONTRATO MANTENCION FUENTE DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-588-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDRO/SAVA Razón Social LUIS ADRIAN ORLANDO ALCAINO SANDOVAL R.U.T. 7.013.869-7 Sucursal HIDRO/SAVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lampistería 2 Mes SERVICIO MANTENCION DE FUENTES DE AGUA FRENTE PLAZA DE ARMAS PUERTO MONTT (Prorroga desde el 25-07-2011 al 24-09-2011). Valor con impuesto incluido.   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 1.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.560.000

Justificación de exención de impuesto