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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-65-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1257-LE11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-1257-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
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Comuna |
Puerto Montt |
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Impuesto |
1824000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
movil restroom service |
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Razón Social |
SOCIEDAD OPAZO Y SOTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.071.137-3 |
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Sucursal |
movil restroom service |
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Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
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