1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-193-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 FRASCOS DE VIDRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 39501 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN R.U.T. 8.109.519-1 Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122316 2239-7-LP12 Frascos del dewar de Slickline 200   (975373 )FRASCOS TORO VIDRIO C/TAPA 1 L 990373 (975373) FRASCOS TORO VIDRIO C/TAPA 1 L; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 20122316 2239-7-LP12 Frascos del dewar de Slickline 200   (975372 )FRASCOS TORO VIDRIO 200 ML 990372 (975372) FRASCOS TORO VIDRIO 200 ML; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 20122316 2239-7-LP12 Frascos del dewar de Slickline 350   (975376 )FRASCOS TORO VIDRIO C/TAPA 500 CC 990376 (975376) FRASCOS TORO VIDRIO C/TAPA 500 CC; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 2.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.501
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 247.401