Orden de Compra. Nº
2332-405-SE14
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ADQUICION NEUMATICOS FURGON PATENTE ZT-6530 CESFAM CCC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-405-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUICION NEUMATICOS FURGON PATENTE ZT-6530 CESFAM CCC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
58149,88
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Puerto Montt
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN JORGE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.995.520-2
Sucursal
Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Puerto Montt
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad no definida
NEUMATICOS L*S 225/70R15C8 RA20 INCLUYE BALANCEO NORMAL Y MONTAJE.
$ 73.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.084
$ 293.084
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
SERVICIO ALINEAMIENTO
$ 12.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad no definida
MO VALV. TUB. TRA 413/IM413-46100413
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 668
$ 668
Total Neto
$ 306.052
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.150
TOTAL OC
$ 364.202
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
79.995.520-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
79.985.320-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.865.510-3
Ver adjunto