1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5663-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1321-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1321-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 14970,67 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 1 Unidad HUINCHA PELIGRO ROLL0 325 mts   $ 6.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.793 $ 6.793 46181704 Cascos de protección 36 Unidad CASCO TRECK AMARILLO   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 46181504 Guantes protectores 36 Par GUANTES CABRITILLA CROMO S/FORRO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200

Total Neto	$ 78.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.971
TOTAL OC	$ 93.764