1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1228-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS CESFAM CARMELA CARVAJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espiral Capacitacion Razón Social SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESPIRAL SPA R.U.T. 76.293.776-k Sucursal Espiral Capacitacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 75   (1161593) CURSO GENERAL - AUTOCUIDADO EN EL TRABAJO VALOR POR ALUMNO 1187613 (1161593) CURSO GENERAL - AUTOCUIDADO EN EL TRABAJO VALOR POR ALUMNO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.050 $ 766.050

Total Neto	$ 766.050
Descuento	$ 22.982
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 743.068

Justificación de exención de impuesto