1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-222-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Y SIMILARES PARA LOS CESFAM DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-14-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 31329,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 Películas de polietileno 10 Unidad no definida MANGAS DESECHABLES PARA AUTOCLAVE SIN FUELLE 15CM x 200 MT. 2406041150 ROLLO MIXTO SIN FUELLE 15 CM200MT STERITEK $ 16.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.890 $ 164.890

Total Neto	$ 164.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.329
TOTAL OC	$ 196.219