1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3438-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - MESAS RECEPTORAS SUFRAGIOS DOM - OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 73257,73 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 134 Unidad no definida PAPEL HIGIÉNICO 50 MTS X 8 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 50 MTS X 8 ROLLOS $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.662 $ 253.662 14111703 Toallas de papel 155 Unidad no definida TOALLA DESECHABLE 12 MTS X 3 ROLLOS TOALLA DESECHABLE 12 MTS X 3 ROLLOS $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.905 $ 131.905

Total Neto	$ 385.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.258
TOTAL OC	$ 458.825