1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-705-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CINTAS IMPRESORA SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 38,51566 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO INTERNACIONAL LTDA Razón Social JMO INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 79.778.630-6 Sucursal JMO INTERNACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 2239-23-LP09 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 28   (42251) CINTA PARA IMPRESORA OKI 52102001 44288 (42251) CINTA PARA IMPRESORA OKI 52102001 ; Código: ;Región : X US$ 7,31 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 204,68 US$ 204,76

Total Neto	US$ 204,76
Descuento	US$ 2,05
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 38,52
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 241,23