1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-331-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. JARDINERAS DE ALERCE - PROEMPLEO D.704 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 127625,714285485 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151601 Cadenas de seguridad 155 Metro Lineal CADENA DE 8 MM GALVANIZADA PARA JUEGOS CADENA DE 8 MM GALVANIZADA PARA JUEGOS $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.710 $ 291.765 23171509 Soldadura 20 kilogramo SOLDADURA 60/11 332 SOLDADURA 60/11 332 $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.160 $ 30.168 31211505 Pinturas aceitosas 43 Galón PINTURA OLEO DIVERSOS COLORES PINTURA OLEO DIVERSOS COLORES $ 8.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.762 $ 349.782

Total Neto	$ 671.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.626
TOTAL OC	$ 799.340