1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-536-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES JUNIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 179065,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 50 Tubo BARNIZ DE FLUOR FRASCO 10 ML. BARNIZ DE FLUOR FRASCO 10 ML. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 14111520 Papel secante 15 Caja PAPEL INTERFOLIADO CAJA X 18 PAQUETES PAPEL INTERFOLIADO CAJA X 18 PAQUETES $ 17.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.450 $ 267.450

Total Neto	$ 942.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.066
TOTAL OC	$ 1.121.516