Orden de Compra. Nº
2332-1327-SE18
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MANTENCION AMBULANCIA CESFAM ALERCE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1327-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION AMBULANCIA CESFAM ALERCE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 002 del sistema 307.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
45102,39
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social
DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
96.918.300-5
Sucursal
DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25171702
Sistemas de frenado para automóviles
1
Unidad no definida
JUEGO DE PASTILLAS
JUEGO DE PASTILLAS
$ 113.259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.259
$ 113.259
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad no definida
MANGUERA DE AGUA
MANGUERA DE AGUA
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.143
$ 7.143
25174004
Refrigerante de motor
1
Unidad no definida
AGUA DESTILADA
AGUA DESTILADA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
26101763
Tapones del anticongelante
1
Unidad no definida
ANTICONGELANTE ORANGE
ANTICONGELANTE ORANGE
$ 17.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.145
$ 17.145
26112101
Sistemas de frenado neumático
1
Unidad no definida
RAPARA NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO
REPARAR NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO
$ 14.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.705
$ 14.705
Total Neto
$ 153.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 83.700
IVA
19
%
$ 45.102
TOTAL OC
$ 282.483
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.918.300-5
Ver adjunto