1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-680-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. catgut 3/0 Droguería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 25280,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 7   (1267260 )SUTURA TAGUM CATGUT CROMADO N° 3/0 HR25 24 UNIDADES 1293360 (1267260) SUTURA TAGUM CATGUT CROMADO N° 3/0 HR25 24 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 134.400
Descuento	$ 1.344
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.281
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 158.337