1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1403-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra adq.butacas cecosf alerce norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 224615,625 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 15   (1165634) BUTACA - ISO/GALA/3 CUERPOS 150 X 50 X 80 CM 1191773 (1165634) BUTACA - ISO/GALA/3 CUERPOS 150 X 50 X 80 CM; Código: CM15MEMO02048721;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $16250 $ 81.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.750 $ 1.218.750

Total Neto	$ 1.218.750
Descuento	$ 36.562
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.616
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.406.804