1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3647-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. CUBIERTA Y SELLANTES OFICINAS CALLE O'HIGGINS Nº 236 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 35025,941172 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor obrasmenores Razón Social JUAN SEBASTIAN MARIN MARIN R.U.T. 13.406.806-k Sucursal obrasmenores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad   SERVICIO DE REPARACION CUBIERTA EDIFICIO, OFICINAS UBICADAS EN CALLE O'HIGGINS Nº 236, PUERTO MONTT (VALOR CORRESPONDE AL DEDUCIBLE QUE DEBE PAGAR EL MUNICIPIO) $ 184.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.347 $ 184.347

Total Neto	$ 184.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.026
TOTAL OC	$ 219.373