1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1139-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION MANTENCION ASCENSOR DIEGO RIVERA 2014 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
258521,0053 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz |
Razón Social |
FABRIMETAL S A
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R.U.T. |
85.233.500-9 |
Sucursal |
FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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