1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-65-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACIÓN OPTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 227430 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roccato Razón Social PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO R.U.T. 12.933.789-3 Sucursal Roccato Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 2239-8-LP14 Escritorios 2   (1212766 )RECEPCIÓN - MILA RECTA 2M 240 X 80 X 112 CM 1238783 (1212766) RECEPCIÓN - MILA RECTA 2M 240 X 80 X 112 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 56101703 2239-8-LP14 Escritorios 2   (1094521 )RECEPCIÓN - MESÓN RECTO 80 UNITARIO -ESTANDAR 1114521 (1094521) RECEPCIÓN - MESÓN RECTO 80 UNITARIO -ESTANDAR; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 63.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.430
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.424.430