1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1415-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SECCIÓN OPERACIONES Y LOGÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 011 del sistema 1021. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 163651 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESERT STORE Razón Social IMPORTADORA Y TRANSPORTES DAMARCEXPRESS SPA R.U.T. 76.419.081-5 Sucursal DESERT STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 5   (1254008 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO PIRELLI SCORPION ATR 225/75 R15 UNIDAD 1280008 (1254008) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO PIRELLI SCORPION ATR 225/75 R15 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 1   (1358847 )BATERÍA BOSCH 39NX120-7MF 90A 1385320 (1358847) BATERÍA BOSCH 39NX120-7MF 90A; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 73.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.900 $ 73.900

Total Neto	$ 878.900
Descuento	$ 17.578
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.651
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.024.973