1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1222-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS COMPLEMENTO IRA NOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 12777,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 50 Unidad BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO GRADUADA 2 LITROS BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO GRADUADA 2 LITROS $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.050 $ 14.050 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 10000 Unidad BAJA LENGUA DESECHABLE BAJA LENGUA DESECHABLE $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 53.200

Total Neto	$ 67.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.778
TOTAL OC	$ 80.028