1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1697-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Cortavientos P. Buenas prácticas CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 24 01 08 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 94822 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   21   (1381282 )VESTUARIO DEPORTIVO MD CHAQUETA SOFTSHELL UNISEX GRIS TALLA S UNIDAD 1407782 (1381282) VESTUARIO DEPORTIVO MD CHAQUETA SOFTSHELL UNISEX GRIS TALLA S UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.500 $ 514.500

Total Neto	$ 514.500
Descuento	$ 15.435
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.822
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 593.887